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发表日期:2017年7月20日 编辑:总务处 有201位读者读过此文 【字体:
漳州二中2016年度决算公开

附件2

2016年度漳州市第二中学部门决算说明

按照《漳州市财按照《漳州市财政局关于批复漳州二中2016年度部门决算的通知》(漳财教决批〔20171号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州二中是一所公办的全日制高中。现有教学班级49班,在校学生数有2600多人。在长期的办学过程中,学校坚持正确办学方向,全面贯彻党的教育方针,形成“持志、笃实、敏学、精进”的校训;“创新、向上”的校风;“敬业、厚生”的教风和“严谨、求实”的学风。同时学校坚持“立德树人、全面发展”的办学理念,积极开拓特色教育之路,抓好教学常规,加大教研力度。此外,学校还秉承“民主办学,依法治校”精神,充分发挥教代会民主管理学校的作用,调动了教职员工办学的积极性,使学校管理处于良性循环状态。

二、部门预算单位基本情况

漳州二中包括 1 事业编制机构,包括七个科室。列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 福建省漳州第二中学

财政全额补助事业单位

 207

185

三、部门主要工作总结

2016年,漳州二中主要任务是:承担高中教育教学任务,为高校培养人才。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)建设高素质教师队伍。

(二)创新教学,落实“全面发展,个性突出”人才培养模式,为高校输送优秀学子。

(三)德育为首,加强未成年思想道德教育和师德师风教育,积极创建文明学校。

(四)加强各类硬件建设,争创一级达标学校。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州二中年初结转和结余 151.84 万元,本年收入2904.89  万元,本年支出3049.84  万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余6.89万元。

(一)2016本年收入 2904.89 万元,比2015年决算数增加49.19万元,增长 1.72 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2844.89

万元,其中政府性基金 4.5万元。

2. 事业收入 60 万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0亿元。

6. 其他收入0 亿元。

(二)2016本年支出3049.84  万元,比2015年决算数增加229.63万元,增长8.14 %,具体情况如下:

1. 基本支出2622.44万元。其中,人员支出2225.83  万元,公用支出396.61 万元。

2. 项目支出427.40 万元。
3.
上缴上级支出0 万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  2985.34  万元,比2015年决算数增加548.47 万元,增长22.50  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)高中教育(2050204)科目支出1486.43万元,较2015年决算数增加229.31万元,增长18.24%,主要原因是2016年教职工人增加,人员经费和公用经费增加。

(二)初中教育(2050203)科目支出165.47万元,较2015年决算数增加165.47万元,主要原因是2015年无初中生均经费。

(三)其他普通教育支出(2050299)科目支出121.63 万元,较2015年决算数增加56.7万元,增长87.32%,主要原因是该年度教职工人数增加,该项资金用于办公经费支出增加。

(四)其他教育费附加安排的支出(2050999)科目支出280.47万元,较2015年决算数增加107.13万元,增长61.80%,主要原因是本年度申请一级达标建设等费用以及本年度教育均衡验收配套资金下达并使用。

(五)其他教育支出(2059999)科目支出54.32万元,较2015年决算数减少199.74,下降78.62%,原因是2015年的文明奖和应休未休报酬下达在其他教育支出科目,2016年在高中教育科目。

(六)事业单位离退休(2080502)科目支出375.01万元,较2015年决算数减少218.08万元,下降36.77%,主要原因是2016年下半年事业单位退休费由社保发放。

(七)死亡抚恤(2080801)科目支出45.73万元,较2015年决算数增加18.66万元,增长68.93%,主要原因是本年两位离休人员逝世,抚恤金支出增多。

(八)事业单位医疗(2100502)科目支出195.04万元,较2015年决算数增加76.09万元,增长63.97%,主要原因是2016年度相比去年增资较多,且教职工人数增多。

(九)其他城乡社区支出(2129999)科目支出99.37 万元,较2015年决算数增加20.65万元,增长26.23%,主要原因是16年度工资提高,在职创城文明奖有所比年增加。

(十)住房公积金(2210201)科目支出160.08万元,较2015年决算数增加160.08万元,原因是2015年住房公积金科目调至高中教育科目,且2016年度工资提高,人数增多,住房公积金支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 4.5 万元,比2015年决算数增加4.5 万元,2015年无此项收支,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)用于体育事业的彩票公益金支出(22960034.5万元,较2015年决算数增加4.5万元,主要原因是2016年度拨入用于体育事业的彩票公益金专项收入4.5万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.34万元,同比增长34 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要是:我校2016年度无因公出国出境支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置00 辆。公务用车运行费0万元,年末公务用车保有量0 辆。主要是:我校无公务用车。

(三)公务接待费1.34万元。主要用于各地重点高校或兄弟学校莅临交流指导以及专家指导创建一级达标校等接待活动,累计接待6批次、接待总人数120人。与2015年相比, 公务接待费支出增长34%,主要是:我校在创建一级达标校,2016年度一级达标指导的专家接待人次较多,以及我校16年请南京大普电子实业有限公司人员进行通用技术实验室安装调试。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:事业单位没有机关运行费。

九、政府采购情况

2016年度漳州二中政府采购支出总额419.97万元,其中:政府采购货物支出403.09万元、政府采购工程支出16.88万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

          2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

附件2

 

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