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发表日期:2017年2月10日 编辑:总务处 有1126位读者读过此文 【字体:
漳州二中2017年度部门预算公开

附件4

 

2017年度漳州市第二中学部门预算说明

 

2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》(漳委办发〔201621号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

漳州二中是一所公办的全日制高中。现有教学班级49班,在校学生数有2600多人。在长期的办学过程中,学校坚持正确办学方向,全面贯彻党的教育方针,形成“持志、笃实、敏学、精进”的校训;“创新、向上”的校风;“敬业、厚生”的教风和“严谨、求实”的学风。同时学校坚持“立德树人、全面发展”的办学理念,积极开拓特色教育之路,抓好教学常规,加大教研力度。此外,学校还秉承“民主办学,依法治校”精神,充分发挥教代会民主管理学校的作用,调动了教职员工办学的积极性,使学校管理处于良性循环状态。

二、部门预算单位基本情况

漳州二中包括 1 事业编制机构,包括七个科室。列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 福建省漳州第二中学

财政全额补助事业单位

 207

181

 

三、部门主要工作任务

2017年,漳州二中主要任务是:承担高中教育教学任务,为高校培养人才。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)建设高素质教师队伍。

(二)创新教学,落实“全面发展,个性突出”人才培养模式,为高校输送优秀学子。

(三)德育为首,加强未成年思想道德教育和师德师风教育,积极创建文明学校。

(四)加强各类硬件建设,争创一级达标学校。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,漳州二中收入预算为2905.36万元,其中:一般公共预算拨款2758.47万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款140万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金6.89万元。

2017年,漳州二中收入预算为2905.36万元,比2016年增加89.45万元,主要原因是人员支出预算数增加50.7万元,原因是教职工人数增加,工资总额预算数增多;对家庭和个人补助支出减少712.58万元,主要原因是退休工资移交至社保;公用经费预算数增加81.44万元,主要原因是教职工预算数及工资预算增加;项目支出预算增加669.89万元,主要原因是17年度预算办公楼加固等大型基建项目。

相应安排支出预算2905.36万元,其中:人员支出1617.44万元,对个人和家庭补助支出172.13万元,公用支出445.90万元,项目支出669.89万元。

部门支出预算为2905.36万元,比2016年增加89.45万元,其中:一般公共预算拨款2758.47万元,比2016年增加254.39万元,主要原因人员支出预算数增加50.7万元,原因是教职工人数增加,工资总额预算数增多;对家庭和个人补助支出减少712.58万元,主要原因是退休工资移交至社保;公用经费预算数增加81.44万元,主要原因是教职工预算数及工资预算增加;项目支出预算增加669.89万元,主要原因是17年度预算办公楼加固等大型基建项目。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出2758.47万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)教育支出2189.59万元。主要用于学校在职人员工资、绩效支出、日常公用经费支出及遗属补助、项目支出等。

(二)社会保障与就业支出12.81万元。主要用于本单位离休人员离休费以及离退休活动费支出。

(三)医疗卫生支出156.28万元。主要用于本单位在职人员医保费支出。

(四)机关事业基本养老保险缴费支出240.42万元,主要用于养老保险费支出。

(五)住房保障支出159.37万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

由于省级项目拨款需各项目校报省教育厅批复、审核、入库建档后才能下拨,暂不纳入本次预算统计范围。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费
 2017年预算安排0万元,本单位一般情况下无因公出国(境)经费支出 

(二)公务接待费
  2017年预算安排1万元。主要用于各地重点高校或兄弟学校莅临交流指导以及专家指导创建一级达标校等接待活动年预算相比下降28%,主要原因是:减少公务接待、精简每次招待支出。

(三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。原因是本校无公务用车

八、机关运行经费

2017年漳州二中(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,主要原因是漳州二中无公务车辆。

九、政府采购情况

2017年漳州二中政府采购预算总额669.89万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元;政府购买货物项目采购预算金额129.89万元;政府购买工程类采购预算额540万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

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