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发表日期:2016年7月18日 编辑:admin 有884位读者读过此文 【字体:
2015年度www.tengbo6998.com 部门决算说明

按照《福建省财政厅关于批复 www.tengbo6998.com  2015年度部门决算的通知》(漳财教决批2016〕01 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》(漳政办【2014】187号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

部门主要职责

漳州二中部门的主要职责是:

漳州二中是一所公办的全日制高中。现有教学班级47班,在校学生数有2400多人。在长期的办学过程中,学校坚持正确办学方向,全面贯彻党的教育方针,形成“持志、笃实、敏学、精进”的校训;“创新、向上”的校风;“敬业、厚生”的教风和“严谨、求实”的学风。同时学校坚持“立德树人、全面发展”的办学理念,“民主办学,依法治校”精神,调动了教职员工办学的积极性,使学校管理处于良性循环状态。

二、部门预算单位基本情况

漳州二中包括 1 事业编制机构,包括七个科室。列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 福建省漳州第二中学

财政全额补助事业单位

 207

184

三、部门主要工作总结

2015年,漳州二中主要任务是:承担高中教育教学任务,为高校培养人才。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)建设高素质教师队伍。

(二)创新教学,落实“全面发展,个性突出”人才培养模式,为高校输送优秀学子。

(三)德育为首,加强未成年思想道德教育和师德师风教育,积极创建文明学校。

(四)加强各类硬件建设,争创一级达标学校。

四、2015年决算收支总体情况

2015年漳州二中年初结转和结余116.34万元,本年收入2855.70万元,本年支出2820.21万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余 151.84 万元。

(一)2015本年收入2855.70  万元,比2014年决算数增加452.64万元,增长18.84%具体情况如下:

1. 财政拨款收入2645.70万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入210万元。

3. 经营收入0 元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2015本年支出2820.21万元,比2014年决算数增加307.15万元,增长12.22%具体情况如下:

1. 基本支出2646.87万元。其中,人员支出2357.95  万元,公用支出288.92万元。

2. 项目支出173.34万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出2436.87万元,比2014年决算数增加178.15万元,增长7.89 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)高中教育(2050204)科目支出1257.12 万元,较2014年决算数减少449.23万元,减少26.33%,主要原因是2014年事业单位离退休科目调至高中教育科目。

(二)其他普通教育支出(2050299)科目支出64.93 万元,较2014年决算数减少63.83万元,减少49.57%,主要原因是该项资金用于办公经费支出减少。

(三)其他教育费附加安排的支出(2050999)科目支出173.34 万元,较2014年决算数减少231.66万元,减少57.20%,主要原因是基建费用支出减少,三好楼、四育楼、艺术体育馆及各项周边建设已完工。

(四)其他教育支出(2059999)科目支出254.06万元,较2014年决算数增长254.06万元,增长100%,主要原因是本年新增发放应休未休奖等,2014年无此项科目支出。

(五)事业单位离退休(2080502)科目支出593.09万元,较2014年决算数增长593.09万元,增长100%,主要原因是2014年事业单位离退休科目调至高中教育。

(六)死亡抚恤(2080801)科目支出27.07万元,较2014年决算数增加14.66万元,增加1.18倍,主要原因是本年逝世人数较多,抚恤金支出增多。

(七)事业单位医疗(2100502)科目支出118.95万元,较2014年决算数减少3.43万元,减少2.80%,主要原因是本年退休人数较多,缴交医保减少。

(八)其他城乡社区支出(2129999)科目支出78.72 万元,较2014年决算数增加78.72万元,增加100%,主要原因是新增发放在职创城文明奖,2014年无此项目。

(九)年初预留(2290200)科目支出42.93 万元,较2014年决算数增加42.93万元,增加100%,主要原因是新增调资后变动增加的住房公积金、绩效工资,2014年无此项目。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,因2014年决算数也为0,故无增长。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1万元,同比下降56.71%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元, 2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是:无安排出国任务。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:无公务用车。
 (三)公务接待费1万元。主要用于接待外县市学校及相关部门等方面的接待活动,累计接待5 批次、接待总人数约80人。与2014年相比, 公务接待费支出下降56.71%,主要是:公务接待次数减少,招待人员减少。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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